中共天水市委宣傳部2017年度部門決算公開說明
一、單位基本概況
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1. 根據中央、省委宣傳部的安排部署，配合市委中心工作，制定全市宣傳思想文化工作和精神文明建設的目標、任務、計劃、措施。承擔市委領導全市宣傳思想文化戰(zhàn)線力量的組織協調任務。
2. 指導全市理論學習、理論研究、理論宣傳工作；管理市委講師團和《天水宣傳》編輯室的工作。代市委管理市社會科學界聯合會。
3. 指導協調全市新聞宣傳工作，引導社會輿論，把握正確導向，對天水日報社、天水廣播電視臺、各新聞網站及新媒體的工作實施方針政策指導，代市委管理天水日報社、天水廣播電視臺，領導天水市新聞工作者協會。
4. 指導全市文化藝術工作、精神產品生產和文化市場管理，聯系市文化和旅游局；協調全市文化藝術工作，代市委管理市文學藝術界聯合會，并在政治方向和方針政策方面實施領導。
5. 規(guī)劃、部署全市思想政治工作和精神文明建設；會同市委組織部做好黨員教育工作；會同有關部門開展思想道德教育、民主法制教育和形勢政策教育。
6. 提出全市宣傳文化事業(yè)產業(yè)發(fā)展的指導方針、發(fā)展規(guī)劃、政策研究，指導全市文化市場體系與主體的建設和培育；指導全市文化體制改革，負責文化產業(yè)經營管理隊伍建設，指導宣傳文化系統制定政策、法規(guī)；協調宣教系統各部門之間的關系。在政治方向、方針政策和宣傳業(yè)務上指導教育、衛(wèi)生和計劃生育、科技、體育工作；聯系市教育局、衛(wèi)生和計生委、體育局、科技局。
7. 按照干部管理權限，負責市直宣教系統科級干部管理工作和宣傳文化隊伍建設；負責市直宣教系統黨的紀律檢查工作；會同有關部門做好知識分子工作。
8. 指導協調、統一管理全市對外宣傳和對外文化交流工作，管理市委對外宣傳辦公室和市互聯網信息辦公室。
9. 規(guī)劃部署和組織協調全市國防教育工作，聯系市國防教育委員會各成員單位，代市委管理天水市國防教育辦公室。
10. 承擔市委和省委宣傳部交辦的其他工作任務。
?。ǘC構設置情況（部門決算單位構成）
市委宣傳部內設辦公室、干部科、發(fā)改科、理論科、宣傳科、新聞科、文教科、《天水宣傳》編輯室8個職能科室。另市社科聯、市伏羲文化研究中心、講師團三個事業(yè)單位?，F核定編制41人，行政21名（機關19名，工勤2名），事業(yè)20名。目前我單位在職人員30人（行政19名，事業(yè)11名），離退休人員16人。
二、2017年度部門決算情況說明
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2017年度，收入總計為1278.54萬元。其中財政撥款收入1162.21萬元，較2016年決算數增加62.98萬元，增長5.73%，主要原因是由于人員增加，工資支出隨之增加。項目支出結轉和結余116.33萬元，較2016年決算數減少653.53萬元，減少84.53%，主要原因是文化項目年內完成率較高的基礎上，新增文化項目進一步減少。沒有上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入及其他收入。
（二）支出決算情況
2017年度，支出為1134.32萬元。其中基本支出1134.32萬元，較2016年決算數減少583.05萬元，減少33.95%。主要原因是一般公共服務支出減少568.29萬元，文化體育與傳媒支出減少15.44萬元，社會保障和就業(yè)支出增加3.01萬元，住房保障支出減少2.33萬元。沒有醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、其他支出等支出。
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2017年度，我部財政撥款收入總計1162.21萬元，與上年相比增加 62.98萬元，增長5.73%。其中：一般公共預算財政撥款收入1162.21萬元，沒有政府性基金預算財政撥款收入。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況
2017年度，我部一般公共預算財政撥款支出總計1134.32萬元，與上年相比減少583.05萬元，減少33.95%；完成年初預算217.25%，決算數大于預算數的主要原因是：一般公共服務支出603.99萬元（其中行政運行368.19萬元，一般行政管理事物62.2萬元，其它宣傳事務支出173.6萬元），文化體育與傳媒支出427.54萬元（其中其他文化支出1萬元，文化產業(yè)發(fā)展轉向支出426.54萬元），社會保障和就業(yè)支出102.79萬元（其中歸口管理的行政單位離退休102.79萬元）。
四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
2017年度財政撥款基本支出1134.32萬元。其中：
1. 人員經費413.8萬元。主要包括：基本工資支出123.13萬元、津貼補貼155.3萬元、獎金10.35萬元、離休費9.87萬元、退休費90.52萬元、撫恤金0.7萬元、獎勵金16.17萬元、采暖補貼7.76萬元。
2. 日常公用經費720.51萬元，包括辦公費41.60萬元、印刷費37.06萬元、郵電費2.11萬元、物業(yè)管理費0.21萬元、差旅費24.72萬元、租賃費1.60萬元、會議費7.44萬元、培訓費1.88萬元、公務接待費1.55萬元、專用燃料費3.76萬元、勞務費1.41萬元、委托業(yè)務費562.96萬元、工會經費1.64萬元、公務用車運行維護費4.66萬元、其他交通費用27.92萬元。沒有其他資本性支出。
五、2017年“三公”經費支出決算說明
2017年“三公經費”預算1.54萬元，決算6.21萬元，超出年初預算303.25%。決算數大于預算數的主要原因是公務車運行費支出4.66萬元。
1. 因公出國（境）經費支出情況。2017年我單位無因公出國（境）費用。
2. 公務用車購置和運行費支出情況。2017年我單位公務用車運行費4.66萬元，較上年減少8.07萬元，下降63.39%，變動原因主要是嚴格按照八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少車輛出勤次數。無公務用車購置費。
3. 公務接待費用支出情況。2017年本單位公務接待費1.55萬元，較上年減少0.47萬元，下降23.27%，變動原因主要是嚴格按照八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務接待。其中國內公務接待共25批次，接待人次154人，較上年減少11.76%。沒有國外公務接待。
六、機關運行經費支出情況
2017年，機關運行經費支出368.19萬元，比上年增加3.04萬元，增加0.8%。主要原因是基本工資支出、辦公費、培訓費、公務接待費有所增加，同時相比去年增加了獎金支出、印刷費、物業(yè)管理費等費用。
七、政府采購支出情況
2017年我單位政府采購支出18.924萬元 ，比上年增加（減少）18.924萬元。其中：政府采購貨物支出18.924萬元，沒有政府采購工程支出。
八、國有資產占用情況
截止2017年12月31日，我單位資產總額為2070665.2萬元?，F有車輛3輛，2017年已上交市機關事務管理局3輛，現有車輛于2007年上交市財政局，由于無移交手續(xù)暫未下賬）。我單位沒有單價50萬元（含）以上的通用設備，沒有單價100萬元（含）以上的專用設備。
九、預算績效情況
根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金76萬元，占一般公共預算支出總額的14.56%。共組織對等個項目開展了匯總點績效評價，涉及一般公共預算支出76萬元。包括宣傳部本級52萬（包括甘肅日報記者站經費6萬、甘肅電視臺記者站經費7萬、甘肅經濟日報記者站經費3萬、甘肅廣播電視臺記者站經費5萬、宣傳思想工作經費10萬、市委講師團經費1萬、社科聯經費8萬、隴右講堂經費12萬），宣傳部本級事業(yè)12萬（用于《天水宣傳》雜志編輯和出版），天水市伏羲文化研究中心12萬。
根據年初設定的績效目標，宣傳部本級項目自評得分為 優(yōu)。天水市伏羲文化研究中心由于2017年成為獨立核算單位，由該單位進行自評。
十、政府采購支出情況
本單位2017年度政府采購支出總額18.924萬元，其中：政府采購貨物支出18.924萬元。
十一、相關專業(yè)名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
法律顧問：天水忠信律師事務所萬有太、職素芬
