目　錄

第一部分部門基本概況

一、部門職責(zé)

二、　機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?。玻埃玻茨瓴块T預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分２０２４年部門預(yù)算公開表及項(xiàng)目績效目標(biāo)表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳　甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室　天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將２０２４年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大戰(zhàn)略部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市網(wǎng)上內(nèi)容管理、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)等有關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市委網(wǎng)信辦是財(cái)政全額撥款的正縣級(jí)行政單位。根據(jù)工作職責(zé)，市委網(wǎng)信辦內(nèi)設(shè)５個(gè)職能科室，具體為綜合科、網(wǎng)絡(luò)宣傳科、網(wǎng)絡(luò)管理科、網(wǎng)絡(luò)安全與技術(shù)科、信息化建設(shè)科，核定機(jī)關(guān)行政編制１７名，實(shí)有１８人。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無

（三）所屬事業(yè)單位

市委網(wǎng)信辦下屬１個(gè)事業(yè)單位，為天水市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情應(yīng)急中心，是正科級(jí)建制的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制數(shù)８個(gè)，實(shí)有７人。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，２０２４年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

２０２４年部門收入預(yù)算４８５.９４萬元（詳見部門預(yù)算公開表１，２），比２０２３年預(yù)算增加８１.５萬元，增長２０.１５％。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入４８５.９４萬元，占１００％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入０萬元，占０％；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入０萬元，占０％。

（二）支出預(yù)算

２０２４年部門支出預(yù)算４８５.９４萬元（詳見部門預(yù)算公開表３），比２０２３年預(yù)算增加８１.５萬元，增長２０.１５％。其中：基本支出４２８.４３萬元，占８８.１７％；項(xiàng)目支出５７.５１萬元，占１１.８３％。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表４），主要是：

１.一般公共服務(wù)支出３３７.５９萬元；

２.科學(xué)技術(shù)支出５７.５１萬元；

３.社會(huì)保障和就業(yè)支出３９.３４萬元；

４.衛(wèi)生健康支出２０.５８萬元；

５.住房保障支出３０.９２萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

２０２４年一般公共預(yù)算支出４８５.９４萬元（詳見單位預(yù)算公開表４，５，６，７），比２０２３年預(yù)算增加８１.５萬元，增長２０.１５％，增長的主要原因是新增人員３人，單位人員正常晉升的干部職工薪資費(fèi)用和公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用增加較多。具體安排情況如下：

（一）基本支出

２０２４年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出４８５.９４萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)３８２.４５萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)４５.９８萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

２０２４年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出５７.５１萬元，比２０２３年預(yù)算增加１４.９１萬元，增長３５％，增長的主要原因是因工作需要，新增技術(shù)系統(tǒng)。共包含１個(gè)項(xiàng)目，其中網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)監(jiān)測技術(shù)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算１５萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

１.因公出國（境）費(fèi)用０萬元，與上年持平。

２.公務(wù)接待費(fèi)０萬元，與上年持平。

３.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)０萬元（其中：公務(wù)用車購置０萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)０萬元），與上年持平。

４.培訓(xùn)費(fèi)１.９４萬元，比２０２３年預(yù)算減少０.４９萬元，下降２０.１６％，下降的主要原因是因經(jīng)費(fèi)緊張，節(jié)省支出。

５.會(huì)議費(fèi)０.５萬元，比２０２３年預(yù)算減少０.５萬元，下降５０％，下降的主要原因是因經(jīng)費(fèi)緊張，節(jié)省支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

２０２４年部門本級(jí)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算４５.９８萬元，比２０２３年預(yù)算增加４.０６萬元，增長９.６９％，增長的主要原因是有新增人員，公用經(jīng)費(fèi)等隨之相應(yīng)增加。

七、政府采購安排情況

２０２４年本部門政府采購預(yù)算總額５.８４萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算５.８４萬元，政府采購工程預(yù)算０萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算０萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為４３３.２９萬元。其中：辦公用房０平方米，價(jià)值０萬元。共有公務(wù)用車０輛，價(jià)值０萬元。單價(jià)２０萬元以上的設(shè)備價(jià)值１１９.１４萬元。２０２４年擬采購固定資產(chǎn)約３.８２萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

２０２４年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

２０２４年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

２０２４年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

２０２４年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

２０２４年對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款５７.５１萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款５７.５１萬元，政府性基金預(yù)算撥款０萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款０萬元。從項(xiàng)目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績效管理機(jī)制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

１、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

２、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

３、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

４、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

５、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

６、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

７、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

８、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障各部門（單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

９、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

１０、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

１１、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

１２、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?/p>

中共天水市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室

２０２４年１月１２日

附件１：中共天水市委網(wǎng)信辦２０２４年部門預(yù)算公開表.xlsx

附件２：中共天水市委網(wǎng)信辦２０２４年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.xlsx

附件3：中共天水市委網(wǎng)信辦2024年整體績效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx