按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市市委市政府<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
?。ㄒ唬﹪@市委、市政府的中心工作，做好新聞報(bào)道和宣傳工作，及時(shí)把黨和政府的方針、政策、政令、任務(wù)傳達(dá)到廣大人民群眾中去，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展?fàn)I造良好的輿論環(huán)境。
（二）負(fù)責(zé)天水日報(bào)的編輯、出版工作，負(fù)責(zé)報(bào)社自辦媒體天水晚報(bào)、天天天水網(wǎng)的編輯、出版、發(fā)行工作，加大新媒體建設(shè)扶持力度，完成新媒體中心平臺的“三合一”整合工作，讓黨管媒體主動占領(lǐng)輿論陣地。
（三）把握正確的輿論宣傳導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨報(bào)喉舌作用，全面及時(shí)報(bào)道天水經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的新成果、新舉措、新面貌，為宣傳天水、推介天水、擴(kuò)大天水的影響、樹立天水新形象及時(shí)發(fā)聲。
（四）研究制定報(bào)社宣傳工作計(jì)劃，組織實(shí)施我市重要活動、重點(diǎn)節(jié)會以及市委宣傳每月的宣傳要點(diǎn)的宣傳報(bào)道工作，抓好日常報(bào)道和深度報(bào)道工作。
（五）辦好各類新聞欄目，突出重點(diǎn)，突出特色。
?。┴?fù)責(zé)報(bào)社隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)、文化建設(shè)、制度建設(shè)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷深化內(nèi)部人事制度改革和干部任用制度改革，激發(fā)報(bào)社活力。
?。ㄆ撸┏修k市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天水日報(bào)社是差額撥款事業(yè)一級預(yù)算單位，無二級單位。
天水日報(bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個(gè)，有辦公室、總編辦公室、技術(shù)保障部、通聯(lián)與外宣部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營管理部、新聞編輯部、記者部、?？乃嚥?、新聞攝影部、廣告經(jīng)營部、印務(wù)發(fā)行部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、教育周刊編輯部、衛(wèi)生與健康周刊編輯部、時(shí)政新聞部、民生新聞部、新聞周刊部、新媒體編輯部、新媒體專題采訪部、新媒體技術(shù)部、新媒體經(jīng)營部。
天水日報(bào)社編制人數(shù)112人，實(shí)有77人，離休1人，退休23人。
三、部門預(yù)算安排情況
??? 2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算1945.87萬元，比2018年增加993.47萬元，增長104.3%，主要原因是天水日報(bào)社整體搬遷增加經(jīng)費(fèi)1000萬元，其中：文化體育與傳媒支出1826.16萬元，比2018年增加1040.37萬元，增長132.4%，主要原因是天水日報(bào)社整體搬遷增加經(jīng)費(fèi)1000萬元；社會保障和就業(yè)支出98.33萬元，比2018年減少46.44萬元，下降32.1%，主要原因是退休人員工資自2018年已轉(zhuǎn)入社保；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.38萬元，比2018年減少0.47萬元，下降2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，比2018年無增減變化。
2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算1945.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1945.87萬元，比2018年預(yù)算增加993.47萬元，增長104.31%，增長的主要原因是我社2019年進(jìn)行辦公樓整體搬遷，增加搬遷預(yù)算支出1000萬元。
（一）基本支出
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出408.07萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)394.79萬元，公用經(jīng)費(fèi)13.28萬元。比2018年預(yù)算減少20.53萬元，下降4.79%，下降的主要原因是①自2018年6月起，退休人員經(jīng)費(fèi)全部轉(zhuǎn)到社保發(fā)放，2019年預(yù)算此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；②2019年起增加在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出78.48萬元，導(dǎo)致基本支出凈減少20.53萬元。
?。ǘ╉?xiàng)目支出
1、項(xiàng)目支出增減情況
2019年項(xiàng)目支出1537.80萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1537.80萬元。比2018年預(yù)算增加1014萬元，增長193.59%，增長/下降的主要原因是我社2019年進(jìn)行辦公樓整體搬遷，增加搬遷預(yù)算支出1000萬元。
2、項(xiàng)目分類分級情況
2019年項(xiàng)目支出1537.80萬元，其中：天水日報(bào)社整體搬遷項(xiàng)目1000萬元，《天水晚報(bào)》贈閱項(xiàng)目54萬元，天水日報(bào)贈閱（含農(nóng)家書屋）項(xiàng)目124萬元，新華社電訊稿項(xiàng)目19.8萬元，辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目340萬元。
?。ㄈ┱С龉δ芊诸愔笜?biāo)
1、一般公共服務(wù)1826.16萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出98.33萬元，
3、衛(wèi)生健康支出21.38萬元。
（四）非稅收入
2019年天水日報(bào)社無非稅收入。
(五)政府性基金預(yù)算支出
2019年天水日報(bào)社無政府性基金預(yù)算安排的支出。
四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況
（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2018年預(yù)算無增減變化。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），比2018年預(yù)算無增減變化。
?。ㄋ模┡嘤?xùn)費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算無增減變化。
（五）會議費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算無增減變化。
?。C(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算無增減變化。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
?。ㄒ唬┱少徢闆r：天水日報(bào)社2019年政府采購預(yù)算總額 2428.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1768.55萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算660萬元。采購預(yù)算中，財(cái)政預(yù)算資金1280萬元，主要用于支付印刷費(fèi)用和辦公樓整體搬遷設(shè)備購置，其余1148.55萬元為自籌資金。
（二）國有資產(chǎn)占用情況：天水日報(bào)社固定資產(chǎn)937.24萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋2473平方米，價(jià)值209.72萬元；車輛6輛，價(jià)值72.98萬元；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備（臺、套…）價(jià)值112.18萬元；單價(jià)在 100 萬元以上的設(shè)備 0萬元，其他固定資產(chǎn)542.36萬元等。
（三）部門績效評價(jià)進(jìn)展情況：2019年預(yù)算實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè),涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1537.80萬元。其中：組織自評項(xiàng)目5個(gè)，涉及1537.80萬元，占部門預(yù)算安排總額的100%。
1、天水日報(bào)社整體搬遷項(xiàng)目1000萬元；
項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)2017年8月30日市委常委會會議研究決定的《市直相關(guān)部門單位辦公用房調(diào)整搬遷安置及資產(chǎn)處置方案》《天水市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于調(diào)整商貿(mào)城搬遷入住單位及使用面積的請示》（天管局發(fā)[2017]52號）文件，決定將天水日報(bào)社搬遷至天水商貿(mào)城綜合商業(yè)服務(wù)D館。
績效目標(biāo)：D館共三層，一層712平方米，二層2222平方米，三層2222平方米，總使用面積5156平方米.該項(xiàng)目包括防排煙工程、消火栓系統(tǒng)、自動報(bào)警工程、自動噴淋系統(tǒng)、給排水工程、電氣工程、裝飾裝修工程、門頭、專業(yè)會議無紙化系統(tǒng)設(shè)備、會議音響設(shè)備、后廚設(shè)備、一體化機(jī)房設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、中央空調(diào)工程、室外綠化帶預(yù)算、屋面抗震隔音改造工程等23項(xiàng)。共需經(jīng)費(fèi)3000萬元，自2019年至2021年，每年安排經(jīng)費(fèi)1000元。
2、《天水晚報(bào)》贈閱項(xiàng)目54萬元；
項(xiàng)目概況：《天水晚報(bào)》是中共市委機(jī)關(guān)報(bào)《天水日報(bào)》的重要補(bǔ)充和延伸。承擔(dān)著宣傳天水、推介天水、服務(wù)天水的重要使命。是隴東南最有影響力的主流媒體，有著豐富的辦報(bào)經(jīng)驗(yàn)和辦報(bào)實(shí)力。多次在全國報(bào)刊評比中獲得殊榮，成為天水向全國新聞媒體全面展示天水形象，提高天水知名度的重要平臺和窗口。為進(jìn)一步加大對外宣傳，全面展示天水人文資源和自然資源，吸引更多的游人和客商來天水觀光投資，在天水機(jī)場、天水客運(yùn)中心、天水火車站、各大酒店和醫(yī)院等公共場所贈閱《天水晚報(bào)》。
績效目標(biāo)：計(jì)劃贈閱《天水晚報(bào)》3735份，每份單價(jià)198元/年，共計(jì)739530元，財(cái)政安排經(jīng)費(fèi)54萬元，其余自擔(dān)。
3、天水日報(bào)贈閱（含農(nóng)家書屋）項(xiàng)目124萬元；
項(xiàng)目概況：①為有關(guān)人士贈閱《天水日報(bào)》 為了進(jìn)一步加強(qiáng)我市的對外宣傳工作，使曾在天水工作過的領(lǐng)導(dǎo)同志和天水籍在外地工作的有關(guān)人士，及時(shí)了解天水政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)的新發(fā)展、新變化，為天水市的發(fā)展發(fā)揮積極作用，自2008年起為有關(guān)人士贈閱《天水日報(bào)》。
?、跒檗r(nóng)家書屋贈閱《天水日報(bào)》 為響應(yīng)黨中央的號召，切實(shí)解決廣大農(nóng)民群眾“讀書難看報(bào)難”的問題，為全市農(nóng)家書屋贈閱《天水日報(bào)》。
績效目標(biāo)：①以曾在天水擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)、在外地工作的天水籍人士（行政職務(wù)在縣處級以上、職稱在教授以上）為范圍，共贈閱《天水日報(bào)》1608份，其中省內(nèi)992人，通過郵局中辦理訂閱手續(xù)；省外616人，需本單位進(jìn)行郵寄。
②我市現(xiàn)有農(nóng)家書屋2525個(gè)，其中秦州區(qū)426個(gè)，麥積區(qū)380個(gè)，甘谷縣405個(gè)，秦安縣433個(gè)，武山縣344個(gè)，清水縣271個(gè)，共贈閱《天水日報(bào)》2525份。
以上兩項(xiàng)贈閱4133份，每份單價(jià)198元/年，合計(jì)116.3萬元，外寄報(bào)刊616份，郵費(fèi)7.7萬元，共計(jì)124萬元。
4、新華社電訊稿項(xiàng)目19.8萬元；
項(xiàng)目概況：為了擴(kuò)大報(bào)刊的信息量，于1994年起開始刊發(fā)國際、國內(nèi)新聞，稿源均由新華社供稿。新華通訊社甘肅分社為本單位提供文字通稿線路、圖片通稿線路、體育圖片專線、圖表漫畫專線等供稿服務(wù)。
績效目標(biāo)：《天水日報(bào)》《天水晚報(bào)》文字圖片等刊發(fā)量約1萬件，每年需支付供稿服務(wù)費(fèi)用19.8萬元。
5、辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目340萬元。
項(xiàng)目概況：天水日報(bào)社系中共天水市委直屬工作部門之一，是差額補(bǔ)貼的事業(yè)單位，承擔(dān)著市委機(jī)關(guān)報(bào)《天水日報(bào)》的編輯出版任務(wù)，辦有《天水晚報(bào)》、《天水日報(bào)?教育周刊》、《天天天水網(wǎng)》等媒體。近年來，新聞傳媒業(yè)間的競爭日益激烈，傳統(tǒng)媒體廣告經(jīng)營面臨急居下降的局面，短期內(nèi)難以得到改變，為了更好地完成編輯出版天水日報(bào)的工作任務(wù)，深化我市文化體制改革，促進(jìn)天水報(bào)業(yè)的發(fā)展，參照省內(nèi)兄弟報(bào)社辦報(bào)補(bǔ)貼情況，自2011年起對本單位給予辦報(bào)補(bǔ)貼。
績效目標(biāo)：辦報(bào)補(bǔ)貼主要用于報(bào)紙印刷、聘用人員勞務(wù)等支出。年補(bǔ)貼印刷支出280萬元，占本單位報(bào)紙印刷總支出的40%左右；補(bǔ)貼勞務(wù)支出60萬元，占我社勞務(wù)總支出的20%左右。
六、名詞解釋
1.財(cái)政撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：預(yù)算單位為保障各單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、公益一類事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出
附件：天水日報(bào)社2019年部門預(yù)算公開表
法律顧問：天水忠信律師事務(wù)所萬有太、職素芬
