天水日?qǐng)?bào)社2016年部門預(yù)算收支公示
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
天水日?qǐng)?bào)社是一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
天水日?qǐng)?bào)社事業(yè)編制112人，實(shí)有82人；離退休人員21人，其中離休1人，退休20人。
二、收入預(yù)算說明
2016年財(cái)政撥款收入預(yù)算763.3萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)30.25%，增加177.3萬(wàn)元，主要原因是在職及離退休人員調(diào)資。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算763.3萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)30.25%，增加177.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出239.8萬(wàn)元，比上年增加31.4%，增加57.3萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策在職人員增資，調(diào)整津補(bǔ)貼；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出129.4萬(wàn)元，比上年增加18.3%，增加20萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策離退休人員增資，調(diào)整津補(bǔ)貼；商品和服務(wù)支出394.1萬(wàn)元，較上年增加34%，增加100萬(wàn)，主要原因是人員成本大幅上漲，占用報(bào)辦運(yùn)轉(zhuǎn)成本缺口加大，用來(lái)補(bǔ)助印報(bào)支出。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
?。ㄒ唬┨焖?qǐng)?bào)社公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支只有本級(jí)，無(wú)二級(jí)單位。
?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算0.1萬(wàn)元，比上年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算增加0.1萬(wàn)元。
1、無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，較上年無(wú)增減變化；
2、無(wú)公務(wù)接待費(fèi)，較上年無(wú)增減變化；
3、無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2016年預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，為離休人員享受的全年交通補(bǔ)貼960元。
五、政府性基金預(yù)算情況說明
2016年政府性基金收支預(yù)算無(wú)，與上年相比無(wú)變化。
六、2016年預(yù)算公開表格
1、2016年部門收支總表
2、2016年部門收入總表
3、2016年部門支出總表
4、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5、2016年一般公共預(yù)算支出表
6、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
7、2016年政府性基金預(yù)算支出表
8、2016年一般公共預(yù)算按功能分類到項(xiàng)級(jí)支出表
9、2016年一般公共預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)明細(xì)表1
10、2016年一般公共預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)明細(xì)表2
11、2016年一般公共預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)明細(xì)表3
12、2016年一般公共預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)明細(xì)表4
13、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
天水日?qǐng)?bào)社
法律顧問：天水忠信律師事務(wù)所萬(wàn)有太、職素芬
